1、 制定目的:
1.1 明確生產部門與倉庫的權責范圍;
1.2 規范公司原材料、半成品、成品的入庫、領用及出庫管理;
1.3 規范公司表單傳遞,保證記錄的真實性、完整性、準確性。
2、 適用范圍:
本規定適用于公司所有原材料、半成品、成品的入庫、領用及出庫管理與控制。
3、原材料倉庫管理流程:
3.1倉管員要親自同供方送貨員辦理交接手續,核對清點物料名稱、數量是否一致,在供方的送貨單上簽字暫收物料。通知供方將物料暫放在我公司規定的區域“待檢區”。
3.2倉管員簽收到供方送貨后,第一時間開出“進料送檢/品質記錄表”通知品管部IQC進行檢驗。等待品管人員檢驗結果,同時準備批物料入庫存放位置,以便順利入庫。
3.3 接到品管部IQC填寫的“進料送檢/品質記錄表”按品質判定的結果進行處理。一般會有三種結果:
3.4品管部IQC檢驗不合格,將已經貼好不合格標簽的物料放在不合格區,倉管員根據“進料送檢/品質記錄表”結果,不用受理開出入庫單手續,直接辦理好退貨手續,通知供方在約定日期內將需要退回的物料拿走。
3.5品管部IQC檢驗合格,倉管員根據檢驗的結果,辦理物料入庫手續,通知物料收發倉人員將合格的物料進行入庫。
3.6品管部IQC檢驗不合格,但因生產急需使用,判定物采的物料。倉管員按照特采的結果辦理入庫手續,通知倉庫收發料員將特采的物料存放在指定的區域,不可與合格品混放在一起。
3.7沒有檢驗合格或判定特采使用的物料,不準進入物料倉存入,更不準投入使用。
物料入庫手續完成后,倉管員將入庫單進行整理,仔細核對入庫單上的名稱、規格型號、數量、檢驗結果錄入臺賬管理
4、 半成品入庫作業流程:
4.1 車間對生產完工的半成品開具“半成品入庫單”;
4.2入庫單一式三聯,第一聯申請入庫部門留存,第二聯財務部門作為記賬依據,第三聯倉庫作為收貨依據;
4.3入庫單必須注明產品名稱、規格型號等詳細信息;
4.4 車間通知質檢部門進行半成品檢驗工作;
4.5 質檢員采用抽樣或其它檢驗方法進行質量檢驗,經檢驗合格的半成品方能辦理半成品入庫手續;
4.6車間根據檢驗結果,填寫“半成品入庫單”后,提請質檢部門在“半成品入庫單”上簽字確認;
4.7 車間將半成品入庫單及實物轉入公司倉庫;
4.8 倉庫收到“半成品入庫單”后,應先檢查是否有質檢部門的簽字確認,對于經檢驗注明的不合格品,如確需存入倉庫,必須分別存放,并在入庫單及實物上明確注示;
4.9倉庫部門點檢后,根據實際收貨數量在“半成品入庫單”上的“實際入庫”欄內填寫收貨數量,同時在“半成品入庫單”上簽字確認;
4.10 每日工作結束前,倉庫管理人員必須將當日的所有“半成品入庫單”歸集整理好,登記入賬;
4.11倉庫人員每日根據“半成品入庫單”填寫“半成品收、發、存日報表”的本期入庫數;
4.12倉庫每月根據 “半成品收、發、存日報表”,應于月末指定時間前將本月“半成品收、發、存月報表”整理完成,同時將電子報表傳至財務部門;
4.13 財務部門收到倉庫管理部門報送的“產成品(半成品)入庫單”及“半成品收、發、存月報表”后,應及時進行核對,登記產成品明細賬,對數據有誤差的部份應及時與倉庫管理部門聯系、并要求差錯方進行修正。
5、 成品倉庫管理流程:
5.1 成品倉管員,接收到生產開出的“成品入庫單”有OQC檢驗判定合格簽名字樣,沒有品管部OQC簽字確認的入庫批量一概拒絕受理入庫手續。
5.2 倉管員安排成品儲存庫位,將成品擺入在指定的區域。簽收入庫單,辦理入庫手續,做好入庫臺賬。
5.3 物料/成品的儲存保管:
5.3.1零部件物料:存放在指定的物料架上,分別裝入我公司指定的塑膠盆中,不得用供方原有的紙箱或其它的盛裝。
5.3.2包裝物料:存放在指定的區域,屬于箱裝類的物料高度不能超出2米,面積不能超出3平方,貨物與貨物之間必須有人行道。
5.3.3成品物料:存放在指定的區域,要求五五堆放?；蛘吒鶕浳锏奶攸c擺放,高度不可以超出5 層。寬度不能超出墊板5CM以上。
5.3.4化學品物料:存放在指定的化學品倉,堆放高度不能超出2層以上,不能與其它物料儲存一起,規定要求存放在遠離辦公場所等區域。
5.3.5物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
5.3.6 各儲存場所的溫度、濕度控制按照“環境溫濕度控制管理規定”執行。環境溫濕度與標準有差異時,必須按照標準進行處理。